目录
第一部分  部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
第三部分  2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明（本单位没有相关数据，故本表无数据。）
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（本单位没有相关数据，故本表无数据。）
十三、预算绩效情况说明
第四部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  部门概况
一、部门职责
西北师范大学附属中学是甘肃省教育厅和西北师大共同领导的省级示范性中学，先后被甘肃省教育厅命名为省级重点中学和省级示范性高级中学，学校办学历史悠久，发端于1901年创建的北平“五城学堂”，前身为北平师大附中。学校师资队伍结构合理、学历层次高、职称比例协调，校园占地156亩，教育教学设施先进，校园环境优雅，为学生学习、寄宿生活提供了良好的环境；秉承“勤慎诚勇”的校训，践行“和实生物，卓越发展”的办学理念，致力于建设全国知名的高水平重点高中。
学校是清华大学、北京大学等60多所国内“双一流”及高水平知名大学的优质生源基地，是中国教育学会高中教育专业委员会副理事长单位、美国大学理事会（College Board）会员学校、中国教育国际交流协会中学分会副理事长单位、中国高中六校联盟成员校，也是教育部考试中心和美国教育考试服务中心托福网络考试考点、英国剑桥大学中国遴选中心考试中心。
学校坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，遵循教育发展规律，坚持立德树人，培养具有科学精神、人文素养、中国情怀、国际视野的令人民满意和符合时代要求的高素质人才。
二、机构设置
学校目前下设办公室、教务处、学生处、教研室、国际部、国际教育服务中心、总务处、信息与资源中心、饮食服务中心、物业管理中心等部门。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
（上述决算报表见附件）
第三部分  2021 年度部门决算情况
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计10,087.02万元，收入较上年决算数增加540.72万元，主要原因是2021年 财政拨款收入增加； 2021年度支出总计10,490.48万元，支出较上年增加372.97万元，主要原因是2021年财政项目支出增加。
    二、收入决算情况说明
2021年度收入合计10,087.02万元，其中:一般公共预算财政拨款收入5,553.43万元，占比55.06%;事业收入3,422.00万元，占比33.92%;上级补助收入600.00万元，占比5.95%；其他收入511.59万元，占比5.07%。
   三、支出决算情况说明
   2021年度支出合计10,490.48万元，其中:基本支出6,542.17万元，占62.36%;项目支出3948.31万元，占37.64%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计5,553.43万元，与2020年相比，财政拨款收入总计增加528.83万元，增幅10.52%，主要原因是2021年财政专项收入拨款增加。2021年度财政拨款支出总计5,782.89万元，与2020年相比，财政拨款支出总计增加947.37万元,增幅19.59%，增加的主要原因是2021年财政专项支出增加。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    2021年度一般公共预算财政拨款支出5,782.89万元，较上年决算数增加947.37万元，增加19.59% 。增加主要原因是财政专项资金增加。一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
1.教育支出
年初预算数为2，695.33万元，支出决算为4,955.79万元，完成年初预算的183.87%，决算数大于预算数的主要原因是部门预算中的项目预算未包含在全年度预算中。
2.社会保障和就业支出
年初预算数为410.22万元，支出决算为433.33万元，完成年初预算的105.63%，决算数大于预算数的主要原因是2021年追加下拨抚恤金。
3.卫生健康支出
年初预算数为200.04万元，支出决算为200.04万元，完成年初预算的100%。
4.住房保障支出
年初预算数为193.73万元，支出决算为193.73万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,522.43万元，其中人员经费3,058.02万元，增长204.15万元，较上年增长7.15%上，增加的主要原因是教职工人数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费464.41万元，较上年决算数增加2.69万元，增长0.58%，增加的主要原因是我校学生人数等基础数据增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、取暖费、维修维护费、专用材料费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是本年一般公共预算财政拨款未支出因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数0.00万元，支决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是本年一般公共预算财政拨款未支出公务用车购置及运行维护费。
其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是本年一般公共预算财政拨款未支出公务用车运行维护费。
3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是本年一般公共预算财政拨款未支出公务接待费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况
2021年度，我校无机关运行经费支出，机关运行经费支出为0.00万元。
2021年度我校培训费和会议费支出为0.00万元，主要原因是财政拨款未支出培训费和会议费。
九、政府采购支出情况说明
    2021年度本部门政府采购支出计划合计605.26万元，其中:政府采购货物支出376.96万元，政府采购工程支出228.30万元，政府采购服务支出0.00万元。
    十、国有资产占用情况说明
   截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，主要用于招生及开展教学业务。单价50万元(含)以上通用设备3台(套)。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度没有使用政府性基金预算安排的收支。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
 根据预算绩效管理要求，我校组织相关部门认真开展了绩效自评工作，学校召开专题会议，对项目执行情况进行绩效评价。
从评价情况来看，部门整体支出使用在决策和过程管理中合法合规，对进一步规范加强部门整体预算管理、提高资金绩效管理科学化、提高财政资金配置效率和使用效益等具有重要意义。结合部门整体支出资金使用情况，本次绩效评价总分100分，绩效自评最终得分95.29分，部门整体支出绩效为“良好”。
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年来结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级) :反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
   十六、对个人和家庭的补助支出(支出经济分类科目类级) :反映用于对个人和家庭的补助支出。
   十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级) :反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。



西北师范大学附属中学2021年决算公开表