目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明（本单位没有相关数据，故本表无数据。）
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（本单位没有相关数据，故本表无数据。）
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
 
 
 
 
 
 
 
第一部分部门概况
一、部门职责
西北师范大学附属中学，发端于1901年创建的北平“五城学堂”，前身为北平师大附中；1937年秋，在抗日战争的烽火中，已有36年办学历史的北平师大附中被迫随北平师大、北平大学、北洋工学院等西迁西安、城固等地办学；1943年，附中随西北师院迁至兰州；1988年9月，西北师院改称西北师范大学，附中又随其改称西北师范大学附属中学；2002年，学校从秋季开学起实施寄宿制管理；2006年学校被国家汉办确立为“汉语国际推广中学实习基地”，面向世界各国招收中学留学生;2008年，学校开办“国际高中实验班”，为学生搭建享受国外优质高等教育的广阔平台。
目前，学校是中国教育学会高中教育专业委员会副理事长单位、美国大学理事会（College Board）会员学校、中国教育国际交流协会中学分会副理事长单位、中国高中六校联盟成员校，也是教育部考试中心和美国教育考试服务中心托福网络考试考点、英国剑桥大学中国遴选中心考试中心。
学校素以启迪有方、英才辈出而闻名遐迩。西迁办学以来，为国家培养了大批优秀人才，许多学生成为国内外知名专家和学者。学校也先后被甘肃省教育厅命名为省级重点中学和省级示范性高级中学。
学校的职能为招收并培养全日制高中学生。学校坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，遵循教育发展规律，坚持立德树人，培养具有科学精神、人文素养、中国情怀、国际视野的令人民满意和符合时代要求的高素质人才。秉承“勤慎诚勇”的校训，践行“和实生物，卓越发展”的办学理念，致力于建设全国知名的高水平重点高中。
2022年我校坚持党建引领，弘扬伟大建党精神，扎实有效开展教育帮扶、疫情防控等工作，助力甘肃省基础教育均衡优质发展。全体师生深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，厚植爱党爱国情怀。加强师资队伍培训，发挥普通高中“双新”实施国家级示范校带动作用，组织开展名优教师培育、新教材交流培训、示范课、竞赛评优活动，组织教师参加教育部基础教育精品课、中国教育学会教坛新秀、兰州市教学新秀等评选，带动教师教育教学能力提升。坚持学生为本,有效凝聚育人合力、提升育人实效,学生培养成果丰富。积极开展对外交流与合作，提高开放办学水平。稳步推进学校各项基础设施建设。
二、机构设置
我校设置的机构有：办公室、教务处、学生处、教研室、国际部、总务处、信息与资源中心、治安办、物业管理中心、饮食服务中心、工会、团委等部门处室。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为10342.44万元。与上年度相比,收、支总计各减少838.82万元,下降7.5%,主要原因是本年项目经费拨款比上年减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计9651.66万元,其中：财政拨款收入5628.27万元,占58.31%；上级补助收入150.00万元,占1.55%；事业收入3239.00万元,占33.56%；其他收入634.39万元,占6.57%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计9367.42万元,其中：基本支出7464.16万元,占79.68%；项目支出1903.27万元,占20.32%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为6319.05万元。与上年相比,各减少154.62万元,下降2.39%。主要原因是人员经费本年财政拨款比上年增加762.02万元，公用经费比上年减少35.14万元，项目经费财政拨款比上年减少572.08万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出5937.69万元,较上年决算数增加154.8万元,增长2.68%。主要原因是工资福利支出比上年增加735.20万元，商品服务支出比上年增加70.75万元，对个人和家庭补助支出60.95万元，资本性支出（基本建设）比上年减少621.09万元，资本性支出比上年减少91.00万元。
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位无该类支出。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位无该类支出。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位无该类支出。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位无该类支出。
5．教育支出年初预算数为3797.66万元,支出决算为4953.72万元,完成年初预算的130.44%,决算数大于预算数的主要原因是728.18万元的财政专项资金是年中申请下达，未纳入单位年初预算。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为28.55万元,决算数大于预算数的主要原因是该笔专项资金为年中下达，未纳入单位年初预算。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位无该类支出。
8．社会保障和就业支出年初预算数为454.02万元,支出决算为454.02万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数，完成年初预算目标。
9．卫生健康支出年初预算数为219.88万元,支出决算为219.88万元,完成年初预算的100.0%,完成年初预算目标。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位无该类支出。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位无该类支出。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位无该类支出。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位无该类支出。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 我单位无该类支出。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位无该类支出。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位无该类支出。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位无该类支出。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位无该类支出。
19．住房保障支出年初预算数为281.53万元,支出决算为281.53万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数，完成年初预算目标。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位无该类支出。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位无该类支出。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位无该类支出。
23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位无该类支出。
24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位无该类支出。
25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位无该类支出。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位无该类支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4249.31万元。其中：
人员经费3820.04万元,较上年决算数增加762.02万元,增长24.92%,主要原因是2022年我校招聘新教师及人员职称晋升增加人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。
公用经费429.27万元,较上年决算数减少35.14万元,下降7.57%,主要原因是2022年维修（护）费用较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费等。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出10.00万元,较上年决算数增加10.00万元，主要原因是本年疫情防控形势好转后，开展正常培训费用。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计772.24万元,其中：政府采购货物支出146.93万元、政府采购工程支出508.33万元、政府采购服务支出116.98万元。授予中小企业合同金额263.91万元,占政府采购支出总额的34.17%,其中：授予小微企业合同金额153.84万元,占政府采购支出总额的19.92%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车考试接送试卷、接送教师学生外出参加学习交流活动等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出，年初预算中财政拨款未安排“三公”经费。
   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年无因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年年初预算未安排公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年年初预算未安排公务用车购置费。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年年初预算未安排公务用车运行维护费。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年年初预算未安排公务接待费。
   (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目3个,共涉及资金650.78万元,占一般公共预算项目支出总额的63.01%。我单位2022年度无政府性基金预算项目，不涉及绩效自评。我单位2022年度无国有资本经营预算项目，不涉及绩效自评。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我单位在2022年度部门决算中反映2022年办学补助专项资金、2022年军训补助专项资金、2022年民族班专项补助3个项目绩效自评结果。
2022年办学补助专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为600.00万元,执行数为600.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升教学能力与管理水平，丰富校本课程设置；二是提升物业管理水平和服务质量；三是全力保障好新建学生公寓楼的供暖季供暖。发现的主要问题及原因：需进一步建立健全长效管理机制。下一步改进措施：通过加强制度建设，进一步完善相关管理制度。
2022年军训补助专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为9.98万元,执行数为0.00万元,完成预算的0%。项目绩效目标设定情况：一是进一步增强军训学生的爱国精神；二是进一步加强军训学生的国防安全教育；三是进一步增强军训学生的团队凝聚力。发现的主要问题及原因：资金没有形成支出，未支出的原因是受新冠疫情影响，学生军事训练活动未开展，各项目标均未完成。下一步改进措施：调整时间，积极利用假期等时间开展军训活动。
2022年民族班专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为40.80万元,执行数为40.80万元,完成预算的100%。项目绩效目标设定情况：一是保障民族班学生的取暖费；二是进一步提高民族学生的学习水平。发现的主要问题及原因：需进一步建立健全长效管理机制。下一步改进措施：通过加强制度建设，进一步完善相关管理制度。
(三)部门绩效评价结果
2022年，我校认真学习习近平总书记关于教育的系列重要讲话，深刻领会讲话精神，将立德树人作为教育的根本任务，突出德育在人的全面发展中的重要地位，进一步加强对学生的德性教育，促进学生的全面综合发展；顺利完成各项教学任务，实现各项教育教学目标；各项目建设如期展开，基本实现项目建设目标；继续完善各项制度管理措施；进一步提升学校的办学知名度和教职员工的获得感。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件1：2022年决算公开表